Este modulo de G17 permite conectar con casi cualquier base de datos de ventas para luego facturarlas. 


La primer ventana que es necesario explicar es la de "Configuraciones", aquí es donde deberemos indicar en el primer campo Servidor/Instancia nombre del servidor (Puede ser un nombre de equipo o la dirección ip) seguido el nombre de la instancia de base de datos.


En el segundo campo Base de datos deberemos escribir nombre de la base de datos.


En el tercer y cuarto campo Usuario y Contraseña deberemos indicar los datos de acceso a la base de datos (No son los de usuario de g17).


Debido a que este modulo de g17 se ha pensado para trabajar dinámicamente con cualquier base de datos, es decir el nombre de las tablas y las columnas no siempre sera el mismo, sin embargo es cierto que la mayoría de sistemas comparten los mismos datos que pueden ser llamados de estas maneras diferentes, ejemplo: Id puede ser en el Id de factura, en otro sistema este mismo campo puede ser idfactura o facturaid o algún otro caso, lo importante es que para al final la base de datos contiene este campo y la forma en la este modulo de g17 soluciona este inconveniente es tomar los datos con una Qwery (Consulta) y asignarle un Alias (seudónimo o sobrenombre) con estos alias sera más sencillo manejar y resolver este inconveniente. 


En la imagen se muestran 4 Querys que sirven para cargar los 4 listados diferentes con la información de con la información de la base de datos que hayamos configurado en el modulo. (Estas consultas funcionan solo para la base de datos que estamos utilizando en esta ocasión si utilizamos otra base de datos los nombres de las columnas y las tabla pueden cambiar pero puede servir como base ).



Aquí ya podemos observar como estos datos son cargados en el listado "Ticket" con ayuda de la Query (cosulta) que realizamos anteriormente.


En esta captura se pueden observar los 4 listado que existen para este modulo.


Ticket: En este listado nos encontramos todas las ventas, que aun no son facturadas y ademas no tienen un cliente asignado. (Estado 0)


Facturas: Este listado muestra las ventas realizadas que tienen un cliente asignado para factura.


Ticket Facturado: Contiene las ventas que se les asigno un cliente y se facturaron. (Estado 8)


Facturas Timbras: Muestra las ventas que tenían un cliente ya asignado y posteriormente solo se facturaron. (Estado 8)


Estado 9: Facturas canceladas.


Para facturar un ticket elegimos buscamos y seleccionamos el que deseamos facturar podemos dar doble clic en el listado o bien un solo clic  y luego en el botón naranja ubicado en la parte inferior derecha con un icono parecido a este ">".



Una vez seleccionado el ticket nos pedirá primero seleccionar un cliente (en caso de que este registrado en el sistema que se utiliza) si esta registrado lo buscara y llenara los datos que tengamos registrados en la parte de abajo del formulario. Si el cliente no esta registrado igual podremos llenar los datos manualmente. Para timbrar la factura únicamente damos clic en aceptar y se timbrara la factura cuando termine el proceso se abrirá un documento pdf con nuestra factura.