Factura de Anticipo

Para hacer este tipo de factura primero se necesita agregar un artículo especial

El artículo lleva por descripción "Anticipo del bien o servicio" con clave  del producto o servicio "84111506", unidad de mediada "Actividad", Impuestos "IVA16" y categoría "Servicio"

Hay dos formas de realizar esta factura 

Primera forma: 3 Comprobantes

En esta forma se deben hacer 3 comprobantes.

Además del primer artículo mencionado, debemos crear otro con los mismo datos, solo con otra descripción, en este caso "Aplicación de anticipo"

El primero es una factura de Ingreso en la cual debemos agregar el artículo "Anticipo del bien o servicio " y en el precio ponemos el anticipo que nos dio el cliente.

La segunda factura que debemos hacer también es de ingreso y esta se realiza cuando el cliente te paga el total del artículo o el servicio.

Esta factura ya lleva el artículo o servicio que el cliente adquirió y debemos relacionar esta factura con la primera que hicimos por medio del UUID, con un tipo de relación "CFDI por aplicación de anticipo"

El tercer comprobante que debemos emitir es uno de egreso, es decir, una nota de crédito

Esta nota de crédito lleva el artículo "Aplicación de anticipo" en el cual debemos poner como total lo que el cliente nos dio de anticipo

Esta nota de crédito debemos relacionarla a la segunda factura que hicimos por medio del UUID con un tipo de relación "CFDI por aplicación de anticipo"

Segunda opción: Emitir dos facturas

En esta opción solo debemos emitir 2 facturas.

La primera será una factura de ingreso, con el artículo "Anticipo del bien o servicio", en el total ponemos la cantidad que el cliente nos dio de anticipo

La segunda es una factura de ingreso que se debe realizar cuando el cliente nos pague el total del artículo o servicio que le ofrecimos, en esta factura debemos poner el artículo o servicio que obtuvo el cliente y debemos poner el total del artículo, luego le pondremos un descuento, la cantidad de descuento corresponde a la cantidad por la que nos hizo el anticipo.

Esta factura debe relacionarse a la primera por medio del UUID, con un tipo de relación "CFDI por aplicación de anticipo"