En este pequeño instructivo conoceremos paso a paso como generar una factura global en la versión 4.0
Seleccionamos nuestro cliente, para esta factura será "PUBLICO EN GENERAL"
Si aún no das de alta en clientes el concepto de público en general estas indicaciones pueden ayudarte, si ya lo diste de alta puedes verificar que tengas esta configuración
(Esto es en la sección de cliente)
(Ahora vamos a configurar en la sección de artículos.)
Estos son los cambios que deberás configurar en artículos
Ahora, regresando a la factura, ¿Cómo vamos a agregar las notas de ventas?
vamos a registrar nota por nota de la siguiente manera
Siguiente Imagen
Estaremos realizando esa acción con cada una de las notas que vayamos a reportar en la factura que estamos llenando
Después de agregar el o los artículos seguimos hasta la sección donde se ubica el uso del CFDI
Seguimos para configurar la periodicidad.
Al terminar de llenar los datos para la factura vamos a revisar que toda la información que introdujimos sea correcta y entonces estará lista para ser timbrada.