Primero debemos ir al listado de cobros, en cualquiera de las dos formas que muestran la imagen siguiente:
Una vez en el listado debemos cambiar el primer filtro a pendientes para que aparezcan las facturas pendientes de pago:
El segundo filtro debemos cambiarlo a "Notas para Complemento de pagos" para que aparezcan las notas que están en PPD:
Una vez mostrado el listado correspondiente, debemos ubicar la nota a la cual queremos realizar el complemento y debemos darle al botón del billete:
Después de eso, se desplegara una ventana donde se deben de llenar los datos correspondientes para generar el complemento de pago:
- Se Especifica la fecha en la cual se genero el pago por el cliente.
- Especificas el tipo de cambio, según el catalogo de monedas de la empresa.
- Se especifica la forma de pago que se realiza sobre el complemento. *Las formas de pago son relacionadas al catalogo del SAT
- Aquí se especifica el total de cantidad que se realizara el complemento.
- Se puede agregar una referencia para relacionarla con el complemento de pago.
- Aquí se puede especificar la fecha en que el dinero entro a tu cuenta bancaria, por defecto toma la fecha de pago.
- Esta opción permite configurar si queremos que se imprima el cobro.
- Una vez llenados los datos correspondientes es darle aceptar y listo.
