Complemento de Pago

Primero debemos ir al listado de cobros, en cualquiera de las dos formas que muestran la imagen siguiente:

Una vez en el listado debemos cambiar el primer filtro a pendientes para que aparezcan las facturas pendientes de pago:

El segundo filtro debemos cambiarlo a "Notas para Complemento de pagos" para que aparezcan las notas que están en PPD:

Una vez mostrado el listado correspondiente, debemos ubicar la nota a la cual queremos realizar el complemento y debemos darle al botón del billete:

Después de eso, se desplegara una ventana donde se deben de llenar los datos correspondientes para generar el complemento de pago:

1. Se Especifica la fecha en la cual se genero el pago por el cliente.
2. Especificas el tipo de cambio, según el catalogo de monedas de la empresa.
3. Se especifica la forma de pago que se realiza sobre el complemento. *Las formas de pago son relacionadas al catalogo del SAT
4. Aquí se especifica el total de cantidad que se realizara el complemento.
5. Se puede agregar una referencia para relacionarla con el complemento de pago.
6. Aquí se puede especificar la fecha en que el dinero entro a tu cuenta bancaria, por defecto toma la fecha de pago.
7. Esta opción permite configurar si queremos que se imprima el cobro.
8. Una vez llenados los datos correspondientes es darle aceptar y listo.